Dados do Empenho

Número do Empenho: 2020040000506
Data do Empenho 03/04/2020
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 2114
Data do Processo 20/03/2020 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato
Número do Convênio
Órgão 10 - Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária 0213 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2211 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19
Fonte de Recurso: 2000.00.005 - COVID-19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: 31.721.113/0001-00 - DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI EMERGENCIAL. COVID-19
Valor Empenhado: R$ 217.800,00
Valor Liquidado: R$ 159.000,00
Valor Pago: R$ 159.000,00

Liquidações

Número Data Valor
2020070011316 23/07/2020 R$ 90.000,00
2020070011327 23/07/2020 R$ 33.810,00
2020070011328 23/07/2020 R$ 35.190,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2020070011316 2020070009365 23/07/2020 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0057 624.015-1 94278439 R$ 90.000,00
2020070011327 2020070009367 23/07/2020 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0057 624.015-1 94391942 R$ 33.810,00
2020070011328 2020070009366 23/07/2020 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0057 624.015-1 624.015 R$ 35.190,00