|
Número do Empenho:
2020030000472
|
|
Data do Empenho
26/03/2020
|
|
Tipo:
Ordinário
|
|
Modalidade de Licitação:
Dispensa
|
|
Número do Processo:
2065
|
|
Data do Processo
19/03/2020 00:00:00
|
|
Número do Contrato
|
|
Data do Contrato
|
|
Número do Convênio
|
|
Órgão
10 - Secretaria Municipal da Saúde
|
|
Unidade Orçamentária
0213 - Fundo Municipal de Saúde
|
|
Ação:
2211 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19
|
|
Fonte de Recurso:
2000.00.005 - COVID-19
|
|
Elemento de Despesa:
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
|
Credor:
34.016.593/0001-04 - PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI
|
|
Histórico:
IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70%J EM GEL
|
|
Valor Empenhado:
R$ 20.502,00
|
|
Valor Liquidado:
R$ 20.502,00
|
|
Valor Pago:
R$ 20.502,00
|
