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Número do Empenho:
2020030000500
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Data do Empenho
30/03/2020
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Dispensa
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Número do Processo:
2070
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Data do Processo
19/03/2020 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
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Número do Convênio
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Órgão
10 - Secretaria Municipal da Saúde
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Unidade Orçamentária
0213 - Fundo Municipal de Saúde
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Ação:
2211 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19
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Fonte de Recurso:
2000.00.005 - COVID-19
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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Credor:
34.016.593/0001-04 - PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI
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Histórico:
IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, COVID-19
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Valor Empenhado:
R$ 17.964,80
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Valor Liquidado:
R$ 17.964,80
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Valor Pago:
R$ 17.964,80
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