| Número do Empenho: 2020030000502 |
| Data do Empenho 30/03/2020 |
| Tipo: Ordinário |
| Modalidade de Licitação: Dispensa |
| Número do Processo: 2070 |
| Data do Processo 19/03/2020 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato |
| Número do Convênio |
| Órgão 10 - Secretaria Municipal da Saúde |
| Unidade Orçamentária 0213 - Fundo Municipal de Saúde |
| Ação: 2211 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19 |
| Fonte de Recurso: 2000.00.005 - COVID-19 |
| Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Credor: 03.602.654/0001-83 - C.F CONFIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA QUE SE FAZ FACE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, COVID-19 |
| Valor Empenhado: R$ 5.891,10 |
| Valor Liquidado: R$ 0,00 |
| Valor Pago: R$ 0,00 |