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| 2025010000120 | 091.018.524-77 | JOAO PAULO LUCENA TENÓRIO | 320 | 14/01/2025 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO | R$8.690,00 | R$8.690,00 | R$8.690,00 | R$0,00 | |
| 2025010000300 | 27.199.604/0001-65 | JULLY EMILLY GONÇALVES DIAS VALÇOES | 719 | 20/01/2025 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$650,00 | R$650,00 | R$650,00 | R$0,00 | |
| 2025010000301 | 02.198.670/0001-90 | RL CONSTRUCOES & PARAFUSOS | 720 | 23/01/2025 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | R$12.295,23 | R$12.295,23 | R$12.295,23 | R$0,00 | |
| 2025022000814 | 02.198.670/0001-90 | RL CONSTRUCOES & PARAFUSOS | 1005 | 04/02/2025 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | R$6.285,00 | R$6.285,00 | R$6.285,00 | R$0,00 | |
| 2025022000985 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | 1076 | 14/02/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS SIMPLES DE SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. | R$9.666,66 | R$9.666,66 | R$0,00 | R$9.666,66 | |
| 2025032001353 | 00.818.307/0001-02 | J M DELGADO JÚNIOR ME | 2257 | 18/03/2025 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) CAMISAS PARA PASSEIO CICLÍSTICO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | R$7.230,00 | R$7.230,00 | R$7.230,00 | R$0,00 | |
| 2025032001658 | 028.122.344-07 | RUSSIELE GOMES DA SILVA | 1193 | 28/03/2025 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "TIO RUSSI E SONHO DE CRIANÇA", NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2024, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E NOVA ILUMINAÇÃO DE LED NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA DE FREI DAMIÃO | R$5.000,00 | R$5.000,00 | R$5.000,00 | R$0,00 | |
| 2025032001696 | 02.198.670/0001-90 | RL CONSTRUCOES & PARAFUSOS | 1921 | 11/03/2025 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | R$12.780,00 | R$12.780,00 | R$12.780,00 | R$0,00 | |
| 2025042101814 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | 2854 | 15/04/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS SIMPLES DE SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. | R$13.152,17 | R$0,00 | R$0,00 | R$13.152,17 | |
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